Gebiedsontwikkeling

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2019 hebben wij in 2020 circa € 2.054.000 meer op het programma Gebiedsontwikkeling begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

• Grondexploitaties
  Door de actualisatie van de grondexploitaties is er een stijging van € 2.484.000 ten opzichte van 2019. Dit wordt veroorzaakt door de grondexploitatie van de Sniep en Bergwijkpark. Lasten en baten van de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt (zie ook de batenkant).

• Inhuur derden
  De lasten voor inhuur derden voor de incidentele projecten en inhuur voor het erfpachtproject zijn € 529.000 lager in 2020.

• Interne urendoorberekening
  De interne doorbelasting van salariskosten is € 76.000 hoger door uitbreiding van formatie.

• Overige verschillen
  De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 23.000.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2019 hebben wij in 2020 circa € 1.664.000 meer op het programma Gebiedsontwikkeling begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

• Grondexploitaties
  Door de acutalistie van de grondexploitaties is er een daling van € 2.484.000 ten opzichte van 2019. Dit wordt veroorzaakt door de afloop van de grondexploitatie de Sniep en Bergwijkpark. Lasten en baten van de grondexploitatie worden ten laste van het balanssaldo geboekt (zie ook de lastenkant).

• Leges
  De begrote opbrengsten van de leges zijn in 2020 € 737.000 lager dan in 2019.

• Verkoop grond
  In 2019 was er een incidentele verkoop van grond van € 80.000.

• Overige verschillen
  De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 3.000.

Dotaties en onttrekkingen

• Dotaties
  Dotaties aan de reserve grondzaken is in 2020 € 72.000 lager en de dotatie aan de reserve bouwleges is € 400.000 lager dan in 2019.

• Onttrekkingen
  De onttrekkingen uit de reserves zijn per saldo € 7.000 lager in 2020 ten opzicht van 2019.