Sociaal
Sociaal | Rekening | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -16.815 | -17.444 | -17.179 | -16.999 | -16.892 | -16.796 |
Baten | 11.122 | 3.002 | 2.741 | 2.618 | 2.599 | 2.552 |
Saldo van baten en lasten | -5.693 | -14.442 | -14.438 | -14.381 | -14.293 | -14.244 |
Dotatie | -23 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 23 | - | - | - | - | - |
Mutaties reserve | - | - | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -5.693 | -14.442 | -14.438 | -14.381 | -14.293 | -14.244 |
Lasten
Ten opzichte van 2019 zijn de lasten voor 2020 circa € 265.000 lager. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:
Bijdrage WSW-bedrijf
De bijdrage in het subsidieresultaat aan Pantar is € 107.000 lager. Ook voor de komende jaren zullen de lasten verder dalen omdat de instroom verder afneemt.Re-integratieinstrumenten
De geraamde lasten zijn € 175.000 lager; dit zijn de gelden voor "Kansen voor Diemenaren zonder werk" uit het coalitieakkoord; dit is vooralsnog in 2020 geraamd bij het programma Inkomen en armoede.ESF
In 2019 is een incidentele bijdrage begroot van € 27.000 voor de inhuur van een re-integratie consulent. Het is niet zeker of in 2020 het ESF-project nog doorloopt. (zie onder baten).Overige verscillen
Per saldo is circa € 44.000 meer begroot in 2020.Dit wordt veroorzaakt door de hogere doorbelasting van onder meer salarisen.
Baten
Ten opzichte van 2019 zijn de baten voor 2020 circa € 261.000 lager. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkeling te maken:
Algemene uitkering
De verlaging van integratie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de begeleiding en de uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de voogdij/18+, met respectievelijk € 97.000 en € 137.000. Per saldo gaat het om een verlaging van € 234.000.ESF
De bijdrage vanuit het ESF voor de inhuur van de re-integratie consulent is voor 2019 incidenteel geraamd op € 27.000. (zie onder lasten). Niet zeker is of in 2020 het ESF-project doorloopt.