Veilig
Veilig | Rekening | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -2.605 | -2.664 | -2.993 | -2.962 | -2.961 | -2.953 |
Baten | 116 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Saldo van baten en lasten | -2.489 | -2.612 | -2.941 | -2.910 | -2.909 | -2.901 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Mutaties reserve | - | - | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -2.489 | -2.612 | -2.941 | -2.910 | -2.909 | -2.901 |
Lasten
Ten opzichte van de begroting 2019 hebben wij in 2020 circa € 329.000 meer op het programma Veilig begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:
Interne urendoorberekening
De interne urendoorberekening naar het product Veiligheid zijn hoger door personeelsuitbreiding; € 180.000.Inhuur derden
De inhuur derden zijn hoger o.a. door flexibele inhuur van BOA's ; € 51.000 hoger.Gemeenschappelijke regeling
De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio is hoger; € 50.000.Extra trainingen
Voor extra trainingen in het kader van de wet Bibob is incidenteel geld geclaimed; € 20.000.Overige verschillen
De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 28.000.
Baten
Geen verschillen ten opzichte van 2019.
Dotaties en onttrekkingen
Geen verschil ten opzichte van 2019.