Samen besturen

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2019 is in 2020 circa € 865.000 meer op het programma Samen besturen begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

• Diemen op weg naar 2022
  Voor ondersteuning en training van het Diemen 2022-proces is in 2020 incidenteel budget nodig van € 50.000.

• Gemeenschappelijke regelingen - Duo+
  In het kader van groei van Diemen en de mate van dienstverlening is in 2020 een stelpost voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Duo+ opgenomen. Ook is rekening gehouden met een compensatieregeling voor Ouder Amstel ter grote van € 40.000 in 2020. Deze kosten worden gedekt middels een incidentele onttrekking aan de Algemene reserve. Per saldo leidt dit ten opzichte van 2019 tot een verhoging van circa € 370.000.

• Opleidingen
  In de begrote cijfers 2019 heeft de verdeling van het opleidingsbudget naar de vakafdelingen al plaatsgevonden. Voor 2020 moet de herverdeling nog plaatsvinden. Hierdoor ontstaat het vertekende beeld, dat het budget in 2020 € 145.000 hoger is.

• Inkomsten overdracht aan het Rijk
  In 2014 is de geldigheidsduur van de reisdocumenten; paspoort en ID bewijzen aangepast. In plaats van 5 jaar zijn deze nu 10 jaar geldig. Net als in 2019 heet dit geleid tot het verlagen van de inkomensoverdrachten aan het Rijk. Per saldo gaat het om een verlaging van € 29.000 ten opzichte van 2019.

• Overhead
  Om van de legesverordening de kostendekkendheid te kunnen bepalen, is (net als bij de andere 'kostendekkende' tarieven) er overhead doorbelast. Dit levert een extra last op van circa € 112.000 ten opzichte van 2019.

• Overheidsparticipatie en communicatie
  Om de ambtelijke organisatie in het kader van overheidsparticipatie te versterken, is de begroting 2018 en 2019 incidenteel verhoogd met € 40.000. Omdat dit budget niet structureel is toegekend ontstaat er in 2020 ten opzichte van 2019, een verlaging van € 40.000.

• Salarissen en wachtgelden
  De salarissen en wachtgelden zijn circa € 232.000 hoger in 2020. Dit wordt voor circa € 139.000 veroorzaakt door de ambtelijke versterking op het gebied van overheidsparticipatie en communicatie. Het overig deel heeft vooral met cao-ontwikkeling te maken.

• Voorziening ex-bestuurders
  Om op termijn aan onze financiële verplichtingen jegens ex-bestuurders te kunnen voldoen is in 2019 € 100.000 en vanaf 2020 structureel € 75.000 toegevoegd aan de voorziening ex-wethouders. Hierdoor ontstaat tussen 2019 en 2020 een verschil van € 25.000.

• Overige verschillen
  De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 50.000.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2019 zijn de inkomsten in 2020 circa € 77.000 lager. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

• Legesinkomsten
  In 2014 is de geldigheidsduur van de reisdocumenten; paspoort en ID bewijzen aangepast. In plaats van 5 jaar zijn deze nu 10 jaar geldig. Net als in 2019 leidt dit tot het verlagen van de legesinkomsten met circa € 64.000.

• Overige verschillen
  De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 13.000.

Dotaties en Onttrekkingen

Ten opzichte van de begroting 2019 wordt in 2020 circa € 40.000 meer onttrokken aan de algemene reserve. De aanleiding hiervoor is:

• Onttrekking Algemen reserve
  In het kader van Compensatieregeling Ouder Amstel moeten wij in 2020 € 40.000aan Duo+ betalen. Dit wordt onttrokken uit de Algemene reserve.