Leefomgeving en klimaat
Leefomgeving en klimaat | Rekening | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -15.781 | -16.078 | -17.512 | -17.764 | -18.279 | -18.658 |
Baten | 8.719 | 7.454 | 8.422 | 8.393 | 8.482 | 8.463 |
Saldo van baten en lasten | -7.062 | -8.624 | -9.090 | -9.371 | -9.797 | -10.195 |
Dotatie | -480 | - | -600 | - | - | - |
Onttrekking | 60 | 10 | 610 | 10 | 10 | 3 |
Mutaties reserve | -420 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
Geraamd resultaat | -7.482 | -8.614 | -9.080 | -9.361 | -9.787 | -10.192 |
Lasten
Ten opzichte van de begroting 2019 hebben wij in 2020 per saldo € 1.434.000 meer op het programma Leefomgeving en klimaat begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:
Diensten derden
De kosten voor diensten derden zijn per saldo € 340.000 hoger. Dit heeft te maken met:
- hogere bijdrage aan de Meerlanden voor de afvalverwerking; €425.000 hoger
- incidentele inhuur in 2020 t.b.v. afvalbeleid € 50.000 hoger;
- overige diverse verhogingen € 15.000;
- het budget voor duurzaamheid is in 2020 met € 150.000 verlaagd. Er heeft tevens een overheveling plaatsgevonden naar de reserve Duurzaamheid (zie dotaties en onttrekkingen).Rentelasten
De doorberekende rentelasten zijn hoger o.a. door investeringen in Centrum West. € 100.000 hoger.Interne urendoorbelasting
De interne urendoorbelasting is € 465.000 hoger door o.a. formatieuitbreiding in 2020 bij afdeling infra en team Ruimtelijk Beleid.Afschrijvingslasten
De afschrijvingslasten zijn € 550.000 hoger door afgeronde investeringen in riolering en wegen.Overige verschillen
De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 21.000.
Baten
Ten opzichte van de begroting 2019 hebben wij in 2020 € 968.000 meer op het programma Leefomgeving en klimaat begroot. Dit heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:
Riolering
De baten op het product riolering zijn per saldo € 246.000 hoger door meer ontvangsten van rioolrechten.Afval
Door de groei van Diemen, en de stijging van het tarief zijn de opbrengsten voor afval in 2020 € 513.000 hoger dan in 2019.Dekking riolering en afval
Voor de dekking van de kosten van afval en riool is een hogere onttrekking van € 213.000 uit de voorziening begroot.Overige verschillen
De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 4.000.
Dotaties en onttrekkingen
Dotaties
In de reserve Duurzaamheid is een bedrag van € 600.000 gedoteerd.Onttrekkingen
Uit de Algemene Reserve is het bedrag van € 600.000 onttrokken.