Toelichting wat mag het kosten
Fluctuaties meerjarenperspectief
De stijging van de lasten wordt veroorzaakt doordat wij in de begroting rekening hebben gehouden met extra kosten (stelposten) als gevolg van de groei van Diemen. Zo leidt de toename van het aantal inwoners bijvoorbeeld tot hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Ook de omvang van de de ambtelijke organisatie wordt groter.
De incidentele lasten en onttrekkingen hebben betrekking op de compensatieregeling die is overeengekomen bij de nieuwe verdeelsleutel van Duo+. Deze incidentele lasten worden verrekend met de Algemene Reserve. Daarnaast is in 2020 eenmalig een budget van € 50.000 opgenomen voor de begeleiding voor het traject 'Diemen 2022'.
Nieuw beleid | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Participatie en communicatie (0,4 fte + 0,5 fte) | -75 | -75 | -75 | -75 |
Nieuwe verdeelsystematiek Duo+ | -150 | -150 | -150 | -150 |
Basisregistratie ondergrond (BRO) | -30 | -30 | -30 | -30 |
Hogere bijdrage Gemeentebelastingen Amstelland | -60 | -60 | -60 | -60 |
Medewerker gebouwenbeheer (1,0 fte) | -50 | -50 | -50 | -50 |
Diemen 2022 | -200 | -150 | -150 | -150 |
Totaal nieuw beleid | -565 | -515 | -515 | -515 |